清華附中合肥學校2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.清華附中合肥學校2023年收支總表

2.清華附中合肥學校2023年收入總表

3.清華附中合肥學校2023年支出總表

4.清華附中合肥學校2023年財政撥款收支總表

5.清華附中合肥學校2023年一般公共預(yù)算支出表

6.清華附中合肥學校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.清華附中合肥學校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.清華附中合肥學校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.清華附中合肥學校2023年基本支出總表

10.清華附中合肥學校2023年項目支出總表

11.清華附中合肥學校2023年政府采購支出表

12.清華附中合肥學校2023年政府購買服務(wù)支出表

13.清華附中合肥學校2023年項目支出績效目標及項目情況表

14.清華附中合肥學校2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.清華附中合肥學校2023年區(qū)本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.清華附中合肥學校2023年區(qū)本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

清華附中合肥學校2023年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責

（一）配合上級教育主管部門制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的中小學教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實施和落實工作。

（二）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法治教、依法治學。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合教育主管部門依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，推進普及九年義務(wù)教育。

（三）指導(dǎo)、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。

（四）負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

（五）協(xié)助上級教育主管部門做好學校教師考核工作，負責教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

（六）負責財務(wù)管理，改善辦學條件等工作。

（七）學校原則上每半年對在財務(wù)管理、項目管理、資產(chǎn)管理中存在的問題進行一次檢查清理，按照 “責任倒查”的辦法，對相關(guān)責任人進行責任追究。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2023年度清華附中合肥學校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，清華附中合肥學校實有各類人員143人，其中在職143人、離休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）完善校園文化建設(shè)，打造“書香校園”，配置現(xiàn)代化的教育設(shè)備設(shè)施，為提高辦學質(zhì)量創(chuàng)造良好的物質(zhì)條件。

（二）按照科學、高效的管理要求，系統(tǒng)的制定和完善學校各項管理制度。完善內(nèi)控手冊的編訂、印發(fā)，推動現(xiàn)代學校制度建設(shè)。

（三）提高教師的綜合素質(zhì)，圍繞四大“基石”的教師培訓，積極邀請本部教師駐校指導(dǎo)，培養(yǎng)高素質(zhì)教師。

（四）以清華精神武裝師生頭腦，講好清華故事，堅持德育為先。圍繞文化自信，加強勞動教育和校外教育。

（五）促進教育教學質(zhì)量內(nèi)涵發(fā)展、推動學風建設(shè)。初步開始進行學校發(fā)展的自我診斷。進一步抓好學校的特色課程和特色項目，培養(yǎng)學生的綜合素質(zhì)。

（六）推進數(shù)字學校建設(shè)，提升師生信息素養(yǎng)。完善后勤管理，推進學校智慧后勤建設(shè)。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

清華附中合肥學校2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.清華附中合肥學校2023年單位收支總表（附件表1）

2.清華附中合肥學校2023年單位收入總表（附件表2）

3.清華附中合肥學校2023年單位支出總表（附件表3）

4.清華附中合肥學校2023年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.清華附中合肥學校2023年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.清華附中合肥學校2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.清華附中合肥學校2023年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.清華附中合肥學校2023年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.清華附中合肥學校2023年單位基本支出總表（附件表9）

10.清華附中合肥學校2023年單位項目支出總表（附件表10）

11.清華附中合肥學校2023年單位政府采購支出表（附件表11）

12.清華附中合肥學校2023年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.清華附中合肥學校2023年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.清華附中合肥學校2023年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.清華附中合肥學校2023年區(qū)本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.清華附中合肥學校2023年區(qū)本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，清華附中合肥學校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。清華附中合肥學校2023年收支總預(yù)算2447.66萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

清華附中合肥學校2023年收入預(yù)算2447.66萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入2447.66萬元，比2022年預(yù)算增加1001.2萬元，增長69.22%，增長原因主要是：一增加了基礎(chǔ)績效獎；二新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

清華附中合肥學校2023年支出預(yù)算2447.66萬元，比2022年預(yù)算增加1001.2萬元，增長69.22%，增長原因主要是：一增加了基礎(chǔ)績效獎；二新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加。其中，基本支出2447.66萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

清華附中合肥學校2023年財政撥款收支預(yù)算2447.66萬元。收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出1829.18萬元，占74.73%；社會保障和就業(yè)支出258.96萬元，占10.58%；衛(wèi)生健康支出102.96萬元，占4.21%；住房保障支出256.56萬元，占10.48%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計各增加1001.2萬元，增長69.22%。主要原因：一是增加了基礎(chǔ)績效獎；二是新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

清華附中合肥學校2023年一般公共預(yù)算撥款2447.66萬元，比2022年預(yù)算撥款增加1001.2萬元，增長69.22%，主要原因：一是增加了基礎(chǔ)績效獎；二是新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1829.18萬元，占74.73%；社會保障和就業(yè)支出258.96萬元，占10.58%；衛(wèi)生健康支出102.96萬元，占4.21%；住房保障支出256.56萬元，占10.48%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2023年預(yù)算1829.18萬元，比2022年預(yù)算增加831.59萬元，增加83.36%，增加原因主要是：一增加了基礎(chǔ)績效獎；二新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算178.03萬元，比2022年預(yù)算增加20.63萬元，增長13.11%，增長原因主要是新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算80.92萬元，比2022年預(yù)算增加9.38萬元，增長13.11%，增長原因主要是新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算102.96萬元，比2022年預(yù)算增加10.71萬元，增長11.61%，增長原因主要是新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算225.4萬元，比2022年預(yù)算增加107.35萬元，增長90.94%，增長原因主要是：一新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加；二2022年底基礎(chǔ)績效獎納入公積金基數(shù)并調(diào)整。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 提租補貼（項）2023年預(yù)算31.16萬元，比2022年預(yù)算增加21.53萬元，增長223.57%，增長原因主要是：一新增了教師數(shù)相對應(yīng)各項費用增加；二2022年基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

清華附中合肥學校2023年一般公共預(yù)算基本支出2447.66萬元，其中：

工資福利支出2412.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他社會保障繳費等。

商品和服務(wù)支出35.4萬元，主要培訓費、工會經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助0.06萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補助等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

清華附中合肥學校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

清華附中合肥學校2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

清華附中合肥學校2023年項目支出預(yù)算安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

清華附中合肥學校2023年沒有安排政府采購預(yù)算支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

清華附中合肥學校2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2023年，清華附中合肥學校一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平,主要原因是我校無因公出國（境）費支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是我校無公務(wù)接待費支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2022年相比持平,主要原因是我校無公務(wù)用車運行費支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比持平,主要原因是我校無公務(wù)用車購置費支出，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2023年清華附中合肥學校沒有需編制績效目標的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

清華附中合肥學校系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2023年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。

（三）政府采購情況。

2023年清華附中合肥學校政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，清華附中合肥學校固定資產(chǎn)總金額（原值）22138.18萬元，較上年增加973.42萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物18012.23萬元、通用設(shè)備2959.22萬元、專用設(shè)備463.23萬元、其他資產(chǎn)703.5萬元。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2023年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2023年清華附中合肥學校單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2023年清華附中合肥學校無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附件 清華附中合肥學校2023年預(yù)算報表