清華附中合肥學(xué)校2024年單位預(yù)算

清華附中合肥學(xué)校2024年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分  2024年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.清華附中合肥學(xué)校2024年收支總表

2.清華附中合肥學(xué)校2024年收入總表

3.清華附中合肥學(xué)校2024年支出總表

4.清華附中合肥學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支總表

5.清華附中合肥學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出表

6.清華附中合肥學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.清華附中合肥學(xué)校2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.清華附中合肥學(xué)校2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.清華附中合肥學(xué)校2024年基本支出總表

10.清華附中合肥學(xué)校2024年項(xiàng)目支出總表

11.清華附中合肥學(xué)校2024年政府采購支出表

12.清華附中合肥學(xué)校2024年政府購買服務(wù)支出表

13.清華附中合肥學(xué)校2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.清華附中合肥學(xué)校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.清華附中合肥學(xué)校2024年區(qū)本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.清華附中合肥學(xué)校2024年區(qū)本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

清華附中合肥學(xué)校2024年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

（一）配合上級(jí)教育主管部門制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的中小學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

（二）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合教育主管部門依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及九年義務(wù)教育。

（三）指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

（四）負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

（五）協(xié)助上級(jí)教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作，負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。

（六）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，改善辦學(xué)條件等工作。

（七）學(xué)校原則上每半年對(duì)在財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理中存在的問題進(jìn)行一次檢查清理，按照 “責(zé)任倒查”的辦法，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2024年度清華附中合肥學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位。截止2023年12月31日，清華附中合肥學(xué)校實(shí)有各類人員153個(gè)，其中在職153人，離休0人，退休0人。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）完善校園文化建設(shè)，打造“書香校園”，配置現(xiàn)代化的教育設(shè)備設(shè)施，為提高辦學(xué)質(zhì)量創(chuàng)造良好的物質(zhì)條件。

（二）按照科學(xué)、高效的管理要求，系統(tǒng)的制定和完善學(xué)校各項(xiàng)管理制度。完善內(nèi)控手冊(cè)的編訂、印發(fā)，推動(dòng)現(xiàn)代學(xué)校制度建設(shè)。

（三）提高教師的綜合素質(zhì)，圍繞四大“基石”的教師培訓(xùn)，積極邀請(qǐng)本部教師駐校指導(dǎo)，培養(yǎng)高素質(zhì)教師。

（四）以清華精神武裝師生頭腦，講好清華故事，堅(jiān)持德育為先。圍繞文化自信，加強(qiáng)勞動(dòng)教育和校外教育。

（五）促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量內(nèi)涵發(fā)展、推動(dòng)學(xué)風(fēng)建設(shè)。初步開始進(jìn)行學(xué)校發(fā)展的自我診斷。進(jìn)一步抓好學(xué)校的特色課程和特色項(xiàng)目，培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)。

（六）推進(jìn)數(shù)字學(xué)校建設(shè)，提升師生信息素養(yǎng)。完善后勤管理，推進(jìn)學(xué)校智慧后勤建設(shè)。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

清華附中合肥學(xué)校2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.清華附中合肥學(xué)校2024年單位收支總表（附件表1）

2.清華附中合肥學(xué)校2024年單位收入總表（附件表2）

3.清華附中合肥學(xué)校2024年單位支出總表（附件表3）

4.清華附中合肥學(xué)校2024年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.清華附中合肥學(xué)校2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.清華附中合肥學(xué)校2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.清華附中合肥學(xué)校2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.清華附中合肥學(xué)校2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.清華附中合肥學(xué)校2024年單位基本支出總表（附件表9）

10.清華附中合肥學(xué)校2024年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.清華附中合肥學(xué)校2024年單位政府采購支出表（附件表11）

12.清華附中合肥學(xué)校2024年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.清華附中合肥學(xué)校2024年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.清華附中合肥學(xué)校2024年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.清華附中合肥學(xué)校2024年區(qū)本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.清華附中合肥學(xué)校2024年區(qū)本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，清華附中合肥學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。清華附中合肥學(xué)校2024年收支總預(yù)算2,846.84萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

清華附中合肥學(xué)校2024年收入預(yù)算2,846.84萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加399.18萬元，增長16.31%，增長原因主要是：一是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是班級(jí)及學(xué)生數(shù)增加。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

清華附中合肥學(xué)校2024年支出預(yù)算2,846.84萬元，比2023年預(yù)算增加399.18萬元，增長16.31%，增長原因主要是：一是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是班級(jí)及學(xué)生數(shù)增加。其中，基本支出2,846.84萬元，占100.00%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

清華附中合肥學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2,846.84萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出1,951.40萬元，占68.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出462.69萬元，占16.25%；衛(wèi)生健康支出147.02萬元，占5.16%；住房保障支出285.74萬元，占10.04%。

與2023年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加399.18萬元，增長16.31%。主要原因：一是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是班級(jí)及學(xué)生數(shù)增加。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

清華附中合肥學(xué)校2024年一般公共預(yù)算撥款2,846.84萬元,比2023年預(yù)算撥款增加399.18萬元，增長16.31%，主要原因：一是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是班級(jí)及學(xué)生數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1,951.40萬元，占68.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出462.69萬元，占16.25%；衛(wèi)生健康支出147.02萬元，占5.16%；住房保障支出285.74萬元，占10.04%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算1,951.40萬元，比2023年預(yù)算增加122.22萬元，增長6.68%，增長原因主要是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算311.34萬元，比2023年預(yù)算增加133.31萬元，增長74.88%，增長原因主要是：一是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)金額納入養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算151.35萬元，比2023年預(yù)算增加70.43萬元，增長87.04%，增長原因主要是：一是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)金額納入職業(yè)年金基數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算147.02萬元，比2023年預(yù)算增加44.06萬元，增長42.79%，增長原因主要是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算227.02萬元，比2023年預(yù)算增加1.62萬元，增長0.72%，增長原因主要是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算58.72萬元，比2023年預(yù)算增加27.56萬元，增長88.45%，增長原因主要是：一是新增了教師數(shù)相對(duì)應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是部分老師調(diào)整提租補(bǔ)貼并補(bǔ)發(fā)相應(yīng)月份。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

清華附中合肥學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出2,846.84萬元，其中：

工資福利支出2,808.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出37.99萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.10萬元，主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

清華附中合肥學(xué)校2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

清華附中合肥學(xué)校2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

清華附中合肥學(xué)校2024年沒有安排項(xiàng)目支出預(yù)算。

十、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

清華附中合肥學(xué)校2024年沒有安排政府采購預(yù)算支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

清華附中合肥學(xué)校2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2024年，清華附中合肥學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是我校無出國（境）費(fèi)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于因公出國（境）發(fā)生費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是我校無公務(wù)接待費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于省內(nèi)、外相關(guān)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交流學(xué)習(xí)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬元，與2023年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是我校無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024、2023年均未安排公務(wù)用車購置費(fèi)用，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

2024年清華附中合肥學(xué)校沒有需編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

清華附中合肥學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024、2023年均未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購情況。

2024年清華附中合肥學(xué)校政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，清華附中合肥學(xué)校固定資產(chǎn)總金額（原值）22,258.99萬元，（上年數(shù)為22,138.18萬元）較上年增加120.81萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物18,012.23萬元、設(shè)備3,539.05萬元、其他資產(chǎn)707.71萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）0.00萬元，其中土地使用權(quán)0.00萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0.00萬元。

2024年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0.00萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2024年清華附中合肥學(xué)校單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0.00萬元。

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2024年清華附中合肥學(xué)校無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：清華附中合肥學(xué)校2024年預(yù)算報(bào)表（16張）